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　　芝麻灰★★ღ，币游国际登陆官网★★ღ，五莲灰★★ღ，25平财01 : 平邑财金投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行企业债券募集说明书摘要

　　原标题:25平财01 : 平邑财金投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行企业债券募集说明书摘要

　　（三）注册文件★★ღ：发行人于 2023年 2月 21日获国家发展和改革委员会出具的《国家发展改革委关于平邑财金投资集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2023〕72号）★★ღ，注册规模为不超过 4.8亿元★★ღ。

　　本期债券设置投资者回售选择权★★ღ，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人★★ღ。回售选择权具体约定情况详见本节“二★★ღ、本期债券的特殊发行条款”之“（二）投资者回售选择权”★★ღ。

　　本期债券设置票面利率调整选择权★★ღ，发行人有权在本期债券存续期的第 5年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率★★ღ。票面利率调整选择权具体约定情况详见本节“二★★ღ、本期债券的特殊发行条款”之“（一）票面利率调整选择权”★★ღ。

　　（十四）付息日期★★ღ：本期债券的付息日为 2026年至 2032年间每年的 1月14日★★ღ。（如遇法定节假日或休息日★★ღ，则顺延至其后的第 1个交易日★★ღ，顺延期间不另计息）★★ღ；如投资者行使回售选择权★★ღ，则其回售部分债券的付息日为 2026年至 2030年每年的 1月 14日★★ღ。（如遇法定节假日或休息日★★ღ，则顺延至其后的第 1个交易日★★ღ，顺延期间不另计息）

　　（十五）兑付方式★★ღ：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司的有关规定来统计债券持有人名单★★ღ，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司的相关规定办理★★ღ。

　　本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积★★ღ，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金★★ღ。

　　（十八）本金兑付日期★★ღ：本期债券的兑付日期为 2032年 1月 14日★★ღ。（如遇法定节假日或休息日★★ღ，则顺延至其后的第 1个交易日★★ღ，顺延期间不另计利息）★★ღ；如投资者行使回售选择权★★ღ，则其回售部分债券的兑付日为 2030年 1月 14日★★ღ。

　　（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项★★ღ，发行人承诺及时与投资者★★ღ、交易场所★★ღ、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告★★ღ，确保相关变更不会影响投资者的实质权利★★ღ，且变更后的流程不违反相关规定★★ღ。

　　3★★ღ、为确保回售选择权的顺利实施★★ღ，本期债券持有人承诺履行如下义务★★ღ： （1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销★★ღ，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所★★ღ、登记结算机构的相关规定★★ღ。若债券持有人未按要求及时申报的★★ღ，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券★★ღ。发行人与债券持有人另有约定的★★ღ，从其约定★★ღ。

　　5★★ღ、发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3个交易日★★ღ，或者新增回售登记期起始日前 3个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告★★ღ，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告★★ღ。新增的回售登记期间至少为 1个交易日★★ღ。

　　本期债券以实名记账方式发行★★ღ，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司进行登记存管★★ღ。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司为本期债券的法定债权登记人★★ღ，并按照规则要求开展相关登记结算安排★★ღ。

　　（四）在本期债券的存续期限内★★ღ，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继★★ღ，则在下列各项条件全部满足的前提下★★ღ，投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让★★ღ：

　　（六）对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》的规定作出的有效决议★★ღ，所有投资者（包括所有出席会议★★ღ、未出席会议★★ღ、反对决议或放弃投票权★★ღ，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议★★ღ。

　　经发行人董事会于 2022年 5月 30日作出的董事会决议★★ღ，经发行人股东于2022年 6月 20日审议通过并出具股东批复★★ღ，并经国家发展和改革委员会注册（发改企业债券〔2023〕72号）★★ღ，本期债券注册总额不超过 4.8亿元（含 4.8亿元）★★ღ，采取分期发行★★ღ。本期债券发行金额为 2.2亿元★★ღ。

　　本项目高端石材产品中包含超薄复合石材等★★ღ，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类“鼓励类”第十二条“建材”第 10款“30万平方米/年及以上超薄复合石材生产★★ღ；机械化石材矿山开采★★ღ；矿石碎料和板材边角料★★ღ、石粉综合利用生产及工艺装备开发”的要求★★ღ，是国家鼓励发展的项目★★ღ。

　　项目建设锯泥处置中心★★ღ、循环经济区★★ღ，实现了锯泥的处置和综合利用★★ღ，循环经济区综合利用了石材加工废渣废料★★ღ，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第 15款“‘三废’综合利用与治理技术★★ღ、装备和工程”的要求★★ღ，是国家鼓励发展的项目★★ღ。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》在第十一章“建设现代化基础设施体系”中指出★★ღ：推进能源革命★★ღ，建设清洁低碳★★ღ、安全高效的能源体系★★ღ，提高能源供给保障能力★★ღ。加快发展非化石能源★★ღ，坚持集中式和分布式并举乱码1234区2021★★ღ，大力提升风电★★ღ、光伏发电规模★★ღ，加快发展东中部分布式能源币游国际官网★★ღ。

　　《规划》在第三十九章“加快发展方式绿色转型”中指出★★ღ：全面推行循环经济理念★★ღ，构建多层次资源高效循环利用体系★★ღ。深入推进园区循环化改造★★ღ，补齐和延伸产业链★★ღ，推进能源资源梯级利用★★ღ、废物循环利用和污染物集中处置★★ღ。

　　实施绿色制造★★ღ、节能降耗★★ღ、循环发展行动计划★★ღ，开展企业清洁生产领跑行动★★ღ，对成效显著的进行奖补★★ღ。大力推进生态工业园区建设币游国际官网★★ღ，将其作为园区发展考核的重要内容★★ღ，对获得国家和省级命名的生态工业园区予以政策支持★★ღ。发展壮大环保产业★★ღ，推动传统产业节能低碳和智能化★★ღ、清洁化改造★★ღ，建设绿色新型基础设施★★ღ。推动电力★★ღ、钢铁★★ღ、建材★★ღ、有色★★ღ、化工等重点行业制定达峰目标★★ღ，加强低碳发展技术路径研究★★ღ，开展低碳城市★★ღ、低碳社区试点和近零碳排放区示范★★ღ。

　　项目优化传统石材产业生产工艺★★ღ，完善环保处理设施★★ღ、普及屋顶光伏发电★★ღ，综合利用石材加工废渣废料★★ღ，建成绿色★★ღ、节能★★ღ、节材★★ღ、低碳的高端石材加工示范项目★★ღ。项目的建设符合国家★★ღ、省及地方的经济和社会发展规划★★ღ，也符合地方关于经济发展的政策要求★★ღ。

　　募投项目所在地为平邑县★★ღ，位于沂蒙山区腹地★★ღ，总面积 1,825平方公里★★ღ，下辖 13个镇★★ღ、1个省级经济开发区★★ღ，是国家命名的中国金银花之乡★★ღ、中国石材之乡★★ღ、中国花岗石之乡★★ღ。平邑县主要产业包括金银花医药产业★★ღ、精密机械产业★★ღ、新材料产业★★ღ、商贸物流产业★★ღ、建材石材产业★★ღ、文化旅游产业★★ღ、食品加工产业★★ღ、高端家居产业等★★ღ。

　　根据平邑县人民政府门户网站披露的《平邑石材产业发展驶入快车道》★★ღ，石材产业是平邑县传统特色产业之一★★ღ，也是平邑县培植发展的重点行业★★ღ，经历了三十多年的发展★★ღ，平邑县已经成为全省三大石材集散地之一和江北最大的经营进口石材基地★★ღ。平邑县石材产业发展迅速★★ღ，产业链较为完整★★ღ，年加工销售各类板材5,000多万平方米★★ღ，从业人员达 10万人★★ღ，产品远销美★★ღ、日★★ღ、韩★★ღ、德★★ღ、阿联酋以及香港等 100多个国家和地区★★ღ。

　　作为当地重点产业★★ღ，平邑县全县石材产业发展已取得一定成效★★ღ，但当地市场仍以小规模★★ღ、分散式生产模式为主★★ღ，降低了土地利用效率★★ღ，并产生设备★★ღ、交通★★ღ、荒料堆积等问题★★ღ，浪费了土地面积★★ღ，同时也由于较多小规模生产企业存在废料处置★★ღ、循环利用技术不到位的情况★★ღ，也将产生环保问题★★ღ。

　　为整治上述问题★★ღ，平邑县政府将产业聚集发展定位为石材产业转型升级★★ღ、高质量发展的方向★★ღ。为进一步整治规范提升石材企业生产经营行为★★ღ，实现石材产业持续稳定发展★★ღ，平邑县党委及政府多次研究制定整治方案★★ღ，印发《平邑县建材产业转型升级方案》★★ღ。根据《方案》的要求★★ღ，要规范提升平邑县石材加工行业★★ღ，加快石材产业转型升级★★ღ，提升产业发展层次★★ღ，改善区域环境质量★★ღ，实现石材产业高质量发展★★ღ。

　　根据《平邑县传统产业转型升级工作方案》（2021-2025）和《平邑县委办公室★★ღ、县政府办公室关于印发

　　的通知》（平办发〔2018〕40号）的要求★★ღ，平邑县决定于 2020年开始整治提升当地石材企业生产经营行为★★ღ，加快石材产业转型升级★★ღ。发行人作为平邑县重要基础设施建设及国有资产运营主体★★ღ，根据平邑县政府的部署★★ღ，对平邑县内石材产业资源逐步进行整合★★ღ，在丰阳镇筹建石材新动能产业园区★★ღ，主要承接石材加工项目和本土被关停的石材加工企业安置★★ღ。发行人作为平邑县重要基础设施建设及国有资产运营主体★★ღ，根据平邑县政府的部署★★ღ，对平邑县内石材产业资源逐步进行整合★★ღ，由发行人全资子公司平邑金石矿业科技有限公司执行平邑新材料（石材）低碳示范项目建设运营任务★★ღ，引导平邑县石材加工产业规范发展★★ღ。为了保证该项目的顺利实施★★ღ，县政府加大土地保障供给力度★★ღ，并在项目审批方面给与绿色通道支持★★ღ。平邑县也同时对石材生产的上游石料矿山开采进行综合整治★★ღ，对现有矿山企业进行整合★★ღ，平邑金石矿业科技有限公司被指定为整合主体之一★★ღ。2021年度★★ღ，平邑金石矿业科技有限公司整合平邑金石顺发矿业有限公司和临沂市宝联建材有限公司★★ღ，开展石料销售业务★★ღ，主要从事石料开采★★ღ、整理销售活动★★ღ，报告期内分别实现石料销售业务收入 6,301.37万元★★ღ、5,639.49万元★★ღ、3,630.91万元和 1,095.33万元★★ღ。平邑金石矿业科技有限公司后续将根据县政府的统一部署★★ღ，对部分现有矿山进行整合★★ღ。

　　石材加工产业下游主要包含基础建设★★ღ、房地产★★ღ、家居装饰等行业★★ღ，应用场景十分广泛★★ღ。近年来★★ღ，平邑县石材产业面临快速发展的新机遇★★ღ。从国内看★★ღ，一方面★★ღ，各地城市化陆续加快推进★★ღ，新房需求和人均住房面积不断增加★★ღ；另一方面★★ღ，随着人们生活水平的提高★★ღ，天然石材进入普通家庭装饰选择范围★★ღ，室内家装应用场景开发程度渐深★★ღ，这将助推国内石材行业持续快速发展★★ღ。从国际看★★ღ，一方面币游国际官网★★ღ，国际石材市场认可程度逐步加深★★ღ，国外不少原本向意大利★★ღ、土耳其★★ღ、巴西★★ღ、印度等国采购的客商逐步转向中国采购★★ღ；另一方面★★ღ，“一带一路战略”沿线国家和“金砖”国家普遍开始加强基础设施建设★★ღ，带动石材市场需求大量增加★★ღ。可以预见★★ღ，国内石材业发展的空间将会更大★★ღ、势头将会更强★★ღ。

　　根据平邑县人民政府门户网站披露的《平邑石材产业发展驶入快车道》★★ღ，作为江北最大的进口石材加工销售集散基地★★ღ，平邑县当地及周边区域已形成较为成熟的石材经营销售网络★★ღ，平邑县年加工销售各类板材 5,000多万平方米★★ღ，石材经营网点遍布全国至世界各地★★ღ，产品远销美★★ღ、日★★ღ、德等 100多个国家和地区★★ღ。

　　石材产业是平邑县传统特色产业之一★★ღ，也是平邑县致力发展的重点行业★★ღ，经历了三十多年的发展★★ღ，年产值过百亿元★★ღ，经营网点遍布全国乃至世界各地★★ღ，从业人员达 10万余人★★ღ，是名副其实的富民产业★★ღ。当前★★ღ，全县石材产业发展已经取得了一定成效★★ღ，但也存在不少困难和问题★★ღ。为进一步整治规范提升平邑县石材企业生产经营行为★★ღ，加快石材产业转型升级★★ღ，提升发展层次★★ღ，改善区域环境质量★★ღ，实现石材产业高质量发展★★ღ，平邑县出台石材产业整治规范提升方案★★ღ。按照方案要求★★ღ，平邑金石矿业科技有限公司提出建设平邑新材料（石材）低碳示范项目★★ღ，以促进石材产业转型升级★★ღ、集群化发展★★ღ，助推平邑县石材产业不断做大做强★★ღ。

　　石材产业是平邑县传统特色产业之一★★ღ，也是平邑县培植发展的重点行业★★ღ，为进一步整治规范提升石材企业生产经营行为★★ღ，加快石材产业转型升级★★ღ，提升发展层次★★ღ，改善区域环境质量★★ღ，实现石材产业高质量发展★★ღ，平邑县党委及政府多次研究制定整治方案★★ღ，印发《平邑县建材产业转型升级方案》★★ღ。

　　项目按照环保乱码1234区2021★★ღ、低碳★★ღ、循环经济的理念打造★★ღ，通过引进国内先进石材加工设备★★ღ，实现石材加工过程节能★★ღ、节材★★ღ，提升产品档次★★ღ，打造高端石材品牌★★ღ，提高产品附加值★★ღ。同时完善污水处理设施★★ღ、除尘设施★★ღ，实现粉尘★★ღ、污水★★ღ、锯泥在厂区内循环★★ღ、零排放★★ღ，普及屋顶光伏发电储能★★ღ，综合利用石材加工废渣废料★★ღ、锯泥★★ღ，建成绿色★★ღ、节能★★ღ、节材★★ღ、低碳的高端石材加工示范项目★★ღ。项目的建设可以为平邑县石材产业提供高质量发展示范模板★★ღ，提升产业发展层次★★ღ。

　　募投项目建设可促进临沂市平邑县传统行业尽快突破瓶颈★★ღ，健康发展★★ღ，大幅提高地方财政税收★★ღ，带动该地区经济的发展★★ღ。同时★★ღ，募投项目建设可拉动平邑县当地投资增长★★ღ，并有效地带动建材★★ღ、装饰★★ღ、餐饮等相关行业的发展★★ღ，促进当地经济发展★★ღ。

　　鲁（2022）平邑县不动 产权第 0005358号★★ღ； 鲁（2022）平邑县不动 产权第 0005346号★★ღ；

　　2022年 3月 3日★★ღ； 2022年 3月 3日★★ღ； 2022年 3月 3日★★ღ； 2022年 3月 3日★★ღ；

　　鲁（2022）平邑县不动 产权第 0005366号★★ღ； 鲁（2022）平邑县不动 产权第 0005371号★★ღ；

　　注★★ღ：①根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条★★ღ：按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目★★ღ，以划拨方式提供国有土地使用权的★★ღ，建设单位在报送有关部门批准或者核准前★★ღ，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书★★ღ。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书★★ღ。募投项目建设不涉及以划拨方式提供国有土地使用权★★ღ，故无需出具建设项目选址意见书★★ღ；

　　的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）要求★★ღ，募投项目可不编制单独的节能报告★★ღ，在项目可行性研究报告或项目申请报告中对项目能源利用情况★★ღ、节能措施情况和能效水平进行分析★★ღ。节能审查机关对募投项目不再单独进行节能审查★★ღ，不再出具节能审查意见★★ღ，故无需提供项目节能审查意见★★ღ。

　　募投项目实施主体为平邑金石矿业科技有限公司★★ღ，成立于 2019年 4月 24日★★ღ，注册资本 10,000.00万元人民币★★ღ，是发行人下属全资子公司★★ღ。平邑金石矿业科技有限公司系发行人为响应临沂市政府★★ღ、平邑县政府对平邑县石材产业转型升级政策和专项整治措施成立的项目主体★★ღ，目前平邑县政府以平邑金石矿业科技有限公司为整合主体★★ღ，以建设平邑新材料（石材）低碳示范项目为抓手★★ღ，通过统一环保标准★★ღ，优化石材生产环境★★ღ，为平邑县石材产业转型升级打造重要平台★★ღ。

　　本期债券募投项目占地 267,334.67平方米（合 401亩）★★ღ，土地性质均为出让用地★★ღ，土地用途为工业用地★★ღ，其中 49,239.00平方米（合 73.86亩）已取得土地权证完成供地★★ღ。截至本募集说明书摘要签署日★★ღ，已供土地相关权证已办理完毕★★ღ，分别为★★ღ：鲁（2022）平邑县不动产权第 0005358号★★ღ、鲁（2022）平邑县不动产权第 0005346号★★ღ、鲁（2022）平邑县不动产权第 0005366号★★ღ、鲁（2022）平邑县不动产权第 0005371号★★ღ，上述土地均为工业用地★★ღ，系发行人通过招拍挂方式取得★★ღ，已足额缴纳土地出让金★★ღ。剩余 218,095.67平方米（合 327.14亩）土地已经具备供地条件★★ღ，并正在办理供地手续★★ღ。该项目经审查★★ღ，符合现行《平邑县土地利用总体规划（2006-2020年）》★★ღ，并同时符合《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国土地管理法》和国家有关规定★★ღ。剩余 218,095.67平方米（合 327.14亩）正在办理供地手续乱码1234区2021★★ღ，根据平邑县自然资源和规划局出具的《平邑县自然资源和规划局关于平邑新材料（石材）低碳示范项目用地的情况说明》★★ღ，目前该部分土地性质为工业用地★★ღ，该部分土地将由发行人根据项目建设进度★★ღ，陆续通过招拍挂方式获取★★ღ。土地费用 0.80亿元已纳入项目总投资★★ღ。

　　募投项目占地 267,334.67平方米（合 401亩）★★ღ，总建筑面积 137,587平方米★★ღ，计容建筑面积 275,174平方米★★ღ，主要建设石材加工厂房★★ღ、循环经济区★★ღ、锯泥处置中心★★ღ，配套建设屋顶光伏发电及道路★★ღ、绿化★★ღ、给排水★★ღ、供电等附属设施★★ღ，容积率1.03★★ღ，建筑系数 51.47%★★ღ。募投项目车间由厂房和设备构成★★ღ。其中★★ღ，项目共建设有8个厂房★★ღ，其中 1#厂房至 6#厂房为 6个石材加工厂房★★ღ，配备切石机★★ღ、抛光机等石材加工专业设备★★ღ，主要用于石材加工车间作业★★ღ，包括石材开料★★ღ、抛光★★ღ、切割★★ღ、二次加工★★ღ、检验★★ღ、石材防护和包装等石材加工工序★★ღ；7#厂房为循环经济区★★ღ，配备循环经济设备★★ღ，主要用于收集石材加工中的废渣废料★★ღ、处理后的锯泥和车间收集的粉尘★★ღ，经过收集和初步加工后乱码1234区2021★★ღ，生产加气混凝土砖等建材★★ღ；8#厂房为锯泥处置中心★★ღ，配备锯泥处置设备★★ღ，主要用于汇集★★ღ、处理石材加工过程中产生的污水币游国际官网★★ღ、固体废料等★★ღ，可生产清水★★ღ、泥饼供车间综合利用★★ღ。项目供电采用屋顶分布式光伏发电★★ღ，配备屋顶分布式光伏发电设备★★ღ。上述建设内容及配置设备均为募投项目运营必需的有机组成部分★★ღ，在各厂房★★ღ、设备有序运行下★★ღ，项目建成投产后预期可持续获取项目经营收入★★ღ。

　　项目配套建设给排水★★ღ、供电设施★★ღ，均设置于厂房中★★ღ，不单独占用土地面积★★ღ；为实现低碳★★ღ、环保示范作用★★ღ，绿化面积共 13,366.73平方米（合 20.05亩）★★ღ，主要为园区道路两侧的绿地★★ღ，在循环经济工艺基础上进一步发挥吸尘★★ღ、隔音作用★★ღ；项目剩余土地面积共 116,380.94平方米（合 174.57亩）★★ღ，主要为项目配套建设道路和待加工石材原料堆放使用★★ღ。根据募投项目生产安排★★ღ，原材料采购后将及时运回厂区★★ღ，厂区内设置空地专门用于堆放采购的石材原料★★ღ。经检验通过后★★ღ，相关石材产成品发货前将统一存放于厂区专用空地等待包装★★ღ。由于募投项目产能较大★★ღ，石材加工产成品数量较多★★ღ，且石材加工生产原料储备规模较大★★ღ，因此项目预计占用较大规模空地用于待加工石材原料★★ღ、石材加工产成品存放★★ღ，预计占用土地面积为 95,450.94平方米（合 143.18亩）★★ღ，石材堆放场地的土地平整在项目建设过程中统一完成★★ღ，除土地成本外★★ღ，无其他投资建设内容★★ღ。项目配套建设道路主要用于项目生产经营过程中各车间物料流转★★ღ，道路占地面积为 20,930.00平方米（合31.39亩）★★ღ。

　　募投项目总投资为 125,300.00万元★★ღ，其中建筑工程费 16,865.44万元★★ღ，占项目总投资的比例为 13.46%★★ღ；设施设备购置费 73,296.55万元★★ღ，占项目总投资的比例为 58.50%★★ღ；安装工程费 11,358.02万元★★ღ，占项目总投资的比例为 9.06%★★ღ；工程建设其他费用12,316.57万元★★ღ，占项目总投资的比例为9.83%★★ღ；基本预备费9,107.42万元★★ღ，占项目总投资的比例为 7.27%★★ღ；铺底流动资金 2,356.00万元★★ღ，占项目总投资的比例为 1.88%★★ღ，投资强度为 310.72万元/亩★★ღ。募投项目资金来源为财政资金和由项目单位自筹解决★★ღ。

　　发行人承诺★★ღ，如使用银行项目贷款及其他债务融资工具★★ღ，募投项目的收益优先用于本期债券本息的偿付★★ღ，不将募投项目建设★★ღ、运营所形成的所有资产（包括但不限于土地使用权★★ღ、地上建筑物★★ღ、机器设备等）★★ღ、收益权等任何财产权利向第三方设置抵押★★ღ、质押等权利限制★★ღ。

　　截至报告期末★★ღ，募投项目已开工建设★★ღ，已投资 28,941.80万元★★ღ，占项目投资总额的比例为 23.10%★★ღ，尚需投资 96,358.20万元★★ღ。5#石材加工厂房★★ღ、6#石材加工厂房★★ღ、7#循环经济区★★ღ、8#锯泥处置中心已开始建设★★ღ，相关合规性文件获取情况如下★★ღ：

　　募投项目已取得编号为 101★★ღ、101和201的建筑工程施工许可证★★ღ，募投项目建设相关开工程序符合相关法律★★ღ、法规及规范性文件的规定★★ღ。

　　募投项目原材料主要来源于本地石材和进口石材★★ღ。根据平邑县人民政府门户网站披露的《平邑石材产业发展驶入快车道》★★ღ，平邑县当地石材资源储备丰富乱码1234区2021★★ღ，现有各类花岗石储量约 30亿立方米★★ღ，主要品种有将军红★★ღ、孔雀绿等六大系列二十多个品种★★ღ，是全国知名的石材加工贸易与荒料集散基地★★ღ、山东省三大石材集散地之一和江北最大的进口石材加工销售集散地★★ღ。本地丰富的石材储备和成熟的石材加工贸易市场★★ღ，可为募投项目高端石材加工生产线提供充足的原料供应★★ღ。

　　进口石材方面★★ღ，近年来★★ღ，平邑县石材企业在本土现有将军红等优质花岗石品种基础上★★ღ，又引进了湖北★★ღ、广西★★ღ、四川等地的优质石材★★ღ。经营的国外石材品种黑金砂★★ღ、印度红★★ღ、英国棕★★ღ、红钻及南亚等地的玉石已达到 100多个系列 300多个品种★★ღ。作为江北最大的经营进口石材基地★★ღ，平邑县高峰时期石材进口量达 1,000万平方米以上★★ღ，约占平邑县石材产业总量的 20%★★ღ。

　　募投项目工艺技术按照国内先进水平设计★★ღ，通过统配备先进锯泥处理设备★★ღ、循环经济设备★★ღ、屋顶光伏系统★★ღ，使项目生产工艺节能★★ღ、节材★★ღ、环保★★ღ、绿色低碳★★ღ，主要可分为石材加工生产工艺★★ღ、锯泥集中处置及循环经济处置工艺★★ღ、屋顶分布式光伏三大部分★★ღ。

　　募投项目原材料为原石★★ღ，原石采购前将对石材使用数量进行统计★★ღ，荒料数量=成品数量/出材率+3%备用量荒料★★ღ。采购时结合成品规格挑选出材率相对高的合格荒料★★ღ，荒料采购后及时安排物流安全运回厂区★★ღ，厂区内设置空地专门用于堆放采购的石材原料★★ღ。开料前★★ღ，先进行切向标记和厚度标记★★ღ；再根据计划大板厚度调整锯间距★★ღ；背网采用界面剂★★ღ，用于石材背面起加固★★ღ、防水★★ღ、防空鼓作用★★ღ；大板抛光采用自动抛光流水线作业★★ღ；经上述工艺过程制成石板后★★ღ，经二次加工★★ღ，如粘接★★ღ、切角★★ღ、背倒★★ღ、正倒★★ღ、开槽★★ღ、磨造型边★★ღ、仿古面★★ღ、雕刻面等★★ღ，生产不同类型的石材产品★★ღ。石材产品经检验通过后根据石材类型的不同利用★★ღ，采取涂抹防护剂★★ღ、贴膜等方式以达到防水★★ღ、防污作用★★ღ，相关产成品发货前统一存放于厂区专用空地等待包装★★ღ。

　　募投项目建设锯泥处置中心★★ღ，从加工车间直接将锯泥泵送至锯泥处置中心污水汇集池★★ღ，再将污水汇集池的污水泵送至污水处理塔★★ღ。通过在污水处理塔内对污水添加沉淀剂★★ღ，使污水浓缩★★ღ。石材加工污水的固废含量小于 0.5%★★ღ，经污水处理塔浓缩后可达 25%★★ღ。产生的固废由板框压滤机压滤★★ღ，泥饼送入循环经济区用于加气混凝土砖等建材的生产★★ღ。污水处理完成后从清水处理罐通过恒压供水机组送回至生厂车间★★ღ。

　　若加工的石材为花岗石★★ღ，在处置工艺中多一道细砂回收工序★★ღ，配备细砂回收一体机★★ღ，由潜水抽砂泵和震动电机等组成★★ღ，回收废水中的细砂★★ღ。

　　项目循环经济区收集石材加工中的废渣废料★★ღ、处理后的锯泥★★ღ、车间收集的粉尘★★ღ，经过收集和初步加工后★★ღ，生产加气混凝土砖等建材★★ღ，做到废弃资源的综合利用★★ღ。

　　除石材加工★★ღ、锯泥及循环经济处置工艺外★★ღ，募投项目设置屋顶分布式光伏技术★★ღ，利用厂房屋顶铺设分布式光伏板★★ღ，预估容量可达 12MW★★ღ。光伏板采用多晶硅345Wp组件★★ღ，预计排布数量 34783块★★ღ，逆变器选用 SG100CX★★ღ、SG50CX组串式逆变器★★ღ，按 18块组件串成一串的标准★★ღ，多路组串汇入 100kW或 50kW组串式逆变器★★ღ。逆变器将光伏组件产生的直流电转换成交流电通过低压电缆接入配电室光伏并网柜中★★ღ。屋顶分布式光伏设计寿命 25年★★ღ，考虑到日照强度及电池板平铺因素★★ღ，通过系统最优化配置★★ღ，首年发电量为 1618.87万 kWh★★ღ，25年累计发电量达37248万 kWh★★ღ，平均年发电量 1490万 kWh★★ღ。

　　募投项目装备水平可以达到国内先进★★ღ。项目选用国内先进的石材加工设备★★ღ，淘汰过去传统一次只能加工一片板的单片锯★★ღ，升级到一次可加工 80-100片大理石的 BM大锯★★ღ，或是一次加工 8—12片板的复合锯★★ღ；异型加工设备由过去的手工切机★★ღ、磨机★★ღ，提升为全自动红外线切机★★ღ、全自动抛光机★★ღ、数控雕刻机★★ღ。与传统单片锯相比★★ღ，新设备一次切割多片产品★★ღ，可实现加工效率★★ღ、精度的提升★★ღ，可降低生产能耗★★ღ、加工★★ღ，减少石料损耗★★ღ，实现材料节约★★ღ，并提升产品质量★★ღ。粉尘处理方面★★ღ，项目在车间内加工设备上设置粉尘收集罩★★ღ，通过管道统一收集净化★★ღ。同时由于加工精度的提升★★ღ，减少了石料损耗★★ღ，实现了材料节约★★ღ。由于生产过程中尤其是核心的切割工序采用了国内先进设备★★ღ，切割效率高★★ღ、分片精度高★★ღ，切割出来的板材平整度好★★ღ，项目产品质量得到显著提升★★ღ。

　　b）污水★★ღ、锯泥处置方面★★ღ，募投项目直接将车间污水★★ღ、锯泥泵送至汇集池★★ღ，再将汇集池的污水泵送至污水处理塔沉淀浓缩★★ღ。处理完成后清水直接送回至生产车间★★ღ，实现车间供水持续循环处理★★ღ，可有效节约用水★★ღ，预计项目年均可综合减少用水量 5万立方米★★ღ。

　　综上★★ღ，募投项目通过环保设施★★ღ、资源循环利用设施★★ღ、光伏设施的统一规划★★ღ，可以实现粉尘★★ღ、废水★★ღ、锯泥★★ღ、废料废渣的统一收集处理★★ღ，做到锯泥不落地★★ღ、废水循环利用★★ღ、废料废渣综合利用★★ღ、供用电清洁低碳★★ღ，实现区域石材行业低耗高产★★ღ、废弃物综合利用★★ღ、供用电清洁低碳的环保示范作用★★ღ。

　　作为山东省三大石材集散地之一★★ღ，平邑县本地及周边地区石材加工贸易市场较为成熟★★ღ，可为本次募集资金投资项目预计投产的高端石材加工产品定价提供参考★★ღ。根据当地市场情况★★ღ，高端石材产品销售价格区间一般为 150元/平方米至 350元/平方米★★ღ；从公开网站获取的平邑县周边区域主要石材生产企业报价如下★★ღ： 单位★★ღ：元/块★★ღ、元/平方米

　　根据上述可比价格情况★★ღ，基于谨慎性的估计原则币游国际官网★★ღ，综合预计本次募投项目产成高端石材销售单价为 160元/平方米★★ღ。

　　根据《平邑县传统产业转型升级工作方案（2021-2025年）》★★ღ，平邑县石材产业发展迅速★★ღ，产业链较为完整★★ღ，现有石材企业 1,023家★★ღ，其中大多数为石材加工企业★★ღ，年加工销售各类板材达 5,000万平方米★★ღ，2020年实现产值 70亿元★★ღ，税收 7,728万元★★ღ，预计未来年销售各类板材将在 5,000万平方米的基础上稳步提升★★ღ。

　　本期债券募投项目为高端石材加工★★ღ，可置换当地低效★★ღ、落后产能★★ღ，产品较当前市场石材产品具备一定竞争优势★★ღ。综合预计募投项目年产 800万平方米高端石材产能可实现足量销售★★ღ。

　　募投项目总投资 125,300.00万元★★ღ，拟使用本期债券募集资金 16,500.00万元★★ღ。

　　项目建成投产后★★ღ，发行人可运营年产 800万平方米高端石材业务★★ღ，运营期为 10年★★ღ。根据国家发改委★★ღ、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和募投项目的具体情况★★ღ，预计募投项目运营期间每年可实现收入 12.80亿元★★ღ，实现利润总额 3.35亿元★★ღ，税金 1.53亿元★★ღ，总投资收益率为 25.63%★★ღ。

　　工资标准为 50,000元/人·年★★ღ，职工福利费按工资总额 14%计 提★★ღ。项目定员 500人★★ღ，项目工资及福利费共计约 2,850万元/年

　　房屋及建筑物及其他固定资产的折旧年限为 20年★★ღ，设备的折 旧年限为 10年★★ღ，预计净残值为 5%

　　具体为制造费用★★ღ、管理费用和财务费用中扣除上述费用后的费 用★★ღ，项目其他费用约为 2,389万元/年